金靈 追問

2020-07-22 11:46

老師，查不到之前的賬，是新公司新財務軟件，只有一個期初余額 實收資本10萬

鄒老師 解答

2020-07-22 11:46

你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目

金靈 追問

2020-07-22 11:47

可以實收沖未分配利潤嗎？應該是收購之前公司的遺留數據產生的

鄒老師 解答

2020-07-22 11:50

你好，不得隨意沖銷未分配利潤數據的

金靈 追問

2020-07-22 11:50

額  那怎么辦呢？老師

鄒老師 解答

2020-07-22 11:53

你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）

金靈 追問

2020-07-22 13:00

老師  我就是不知道之前是什么   這是收購前這個公司有的數據 這個怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-07-22 13:12

你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

金靈 追問

2020-07-22 13:28

對的，老師

鄒老師 解答

2020-07-22 13:34

你好，你的疑問具體是什么呢？

金靈 追問

2020-07-22 13:35

老師，因為是公司是收購的  所以期初遺留的數據有一個實收資本10萬，但實際并沒有這個錢  那我要怎么合理合規的處理掉這個10萬實收資本呢

鄒老師 解答

2020-07-22 13:36

你好，調整分錄可能是
借；實收資本，貸；其他應收款等科目
（需要查明具體原因，才知道貸方用什么科目調整的 ）

金靈 追問

2020-07-22 13:37

原因就是收購前就有的數據啊  不什么明細原因啊  那這個怎么處理？你回復的這個問題我不知道怎么做賬啊

鄒老師 解答

2020-07-22 13:44

你好，因為是公司是收購的 所以期初遺留的數據有一個實收資本10萬，但實際并沒有收，那需要去查明是什么原因沒有這個實收資本，才知道如何做調整分錄的，因為你還是沒有說明沒有實收資本10萬的原因，我這邊就無法確定貸方通過什么科目調整的
所以回復的調整分錄只能是，借；實收資本 10萬，貸；相關科目10萬