學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 12:32

沒有填的地方，我們本月報稅時要填到申報表里面嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:34

您是銷售方還是購買方？

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 12:47

購買方，表格里面寫了，前面的兩個問題先回答一下，
1.沒有填的地方，我們本月報稅時要填到申報表里面嗎？
2.紅字申請表打印出來，可以代碼號碼都為零，這樣可以嗎？之前老師說手動寫上發票的代碼號碼，現在也可以寫嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 12:49

購買方申請紅字發票信息表的時候 有地方可以填寫的
如果開具了紅字發票信息表 報稅的時候要填寫附表二
已經開具成功提交審核通過了么

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 13:35

提交且審核通過了，所以我是要填附表二？
填申請表的時候沒有填稅號的地方啊，確定要填嗎？我是購買方！郭老師說不用啊，你們要不要溝通一下？

bamboo老師 解答

2020-07-30 13:37

是的 要填附表二
您把您填紅字信息表的填寫界面截圖我看看  我這邊是一直要填寫的 對應的信息表有紅字發票代碼跟號碼 
稅號？沒說稅號啊 不是說的發票號碼跟代碼？

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 14:06

要填到申報表的第幾行？上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用的吧？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:08

填寫20欄 紅字發票信息表欄次 
上月有留抵稅額和減免的增值稅，都是可以用

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 14:36

在電子稅務局上，打印增值稅申報表時，總是網頁崩潰，提示上圖，要怎么解決？

bamboo老師 解答

2020-07-30 14:45

您換個瀏覽器 或者把申報表另存到電腦打印

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 15:07

我上傳了申請表，編碼也出來了，但是對方沒有收到是什么原因

bamboo老師 解答

2020-07-30 15:14

上傳提交審核了 對方開具紅字發票的時候選擇紅字發票 第三個選項是什么提示？

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-30 15:59

他們如果8月再開票，我們7月就申請紅字的話對我們有沒有影響？我們入賬是不是要他們開具的紅字發票入賬？我們7月的申報表還是要填轉出嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-30 16:00

7月的申報表還是要填轉出  對應要做賬務處理
不填轉出的話 申報表比對通不過的

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-31 09:59

如果是跨年沖回賬務怎做？當時是借：管理費用
借：進行
貸：銀行
現在錢還沒有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:00

請問跨年大概多少金額

學堂用戶_ph286012 追問

2020-07-31 10:01

合計5萬，稅率6，麻煩正面回答，
如果是跨年沖回賬務怎做？當時是借：管理費用
借：進行
貸：銀行
現在錢還沒有收到

bamboo老師 解答

2020-07-31 10:04

借：以前年度損益調整  借方紅字
貸：其他應收款  貸方紅字
貸：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 貸方藍字
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
后期收回退回
借：銀行存款
貸：其他應收款