小魚兒 追問

2020-08-21 10:14

老師，沒有退哦

郭老師 解答

2020-08-21 10:17

以后抵扣的嗎
那你借管理費用貸待攤費用減少50%

小魚兒 追問

2020-08-21 10:18

就是抵扣了今年7月份止的數額

郭老師 解答

2020-08-21 10:30

繼續攤銷就可以
攤銷得金額有變化

小魚兒 追問

2020-08-21 10:35

就是抵扣了今年7月份止的數額 ，直接做沖減這部分分錄嗎，去年的就是借：管理費用 3089980，貸：待攤費用 3089980，然后交的時候借：待攤費用 3089980，貸：銀行存款 3089980，今年到7月份止是分攤1809220，但是還沒有交的，抵減了之后還欠341425.91元，不知道這個分錄怎么弄，就是調完最后到7月份止還要交的就是341425.91元

郭老師 解答

2020-08-21 10:38

借待攤費用貸應付帳款341425.91

小魚兒 追問

2020-08-21 10:43

不是想要調嗎，就不知道這個減免費用用哪個科目，最后就是貸方是待攤費用，不知道借方用什么科目，交的時候就是借待攤費用

郭老師 解答

2020-08-21 10:49

減免的不做
直接按見面之后的分攤
比如之前150
現在100
借管理費用100貸待攤費用100

小魚兒 追問

2020-08-21 10:58

那我還掛著150還沒有給錢的呀

郭老師 解答

2020-08-21 10:59

借待攤費用貸應付帳款
不是讓你做了這個

小魚兒 追問

2020-08-21 11:32

那交錢的時候就是借應付賬款341425.91.貸銀行存款是嗎，還是借待攤費用1809220，貸應付賬款1809220來沖掉之前貸方的待攤費用？

郭老師 解答

2020-08-21 12:03

借其他應付款貸銀行

小魚兒 追問

2020-08-21 13:44

老師，掛哪個數字呀

郭老師 解答

2020-08-21 13:52

你好
341425.91
未支付的這個的

小魚兒 追問

2020-08-21 14:05

還有個待攤費用1809220在貸方怎么辦

郭老師 解答

2020-08-21 15:54

借待攤費用貸其他應付款
借其他應付款貸銀行
借管理費用貸待攤費用

小魚兒 追問

2020-08-21 17:29

這樣可不可的呀

郭老師 解答

2020-08-21 18:17

你們之前多攤銷了嗎