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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-08-25 18:42

你好  現(xiàn)在做借應交稅費-應交增值稅 貸以前年度損益調整-營業(yè)外收入  借以前年度損益調整-營業(yè)外收入貸未分配利潤

小仙女 追問

2020-08-26 11:43

我看網(wǎng)上一些視頻，跨年需要調整的，直接沖減當期損益，不通過以前年度損益調整；
這樣的也可以嗎 ？

meizi老師 解答

2020-08-26 11:46

你好   跨年的損益科目是需要走以前年度損益調整來做的

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你好 現(xiàn)在做借應交稅費-應交增值稅 貸以前年度損益調整-營業(yè)外收入 借以前年度損益調整-營業(yè)外收入貸未分配利潤
2020-08-25 18:42:02
你好，上年度增值稅免稅收入結轉到營業(yè)外收入，做錯了，當時錯誤的分錄是？?
2022-04-19 15:50:16
無需單獨納稅調整。這部分免稅額（如小規(guī)模季銷≤30 萬免征的增值稅）計入營業(yè)外收入（小企業(yè)會計準則）或其他收益（企業(yè)會計準則），已并入利潤總額，匯算清繳時按主表正常填報即可，不用在納稅調整表額外調增或調減，若符合小型微利企業(yè)條件，可按對應優(yōu)惠稅率計稅，無需針對該免稅額做特殊調整分錄。
2026-01-13 12:00:25
你好； 借應交稅費 -應交增值稅貸利潤分配-未分配利潤
2022-05-23 18:49:13
退役士兵減免稅計入營業(yè)外收入，不屬于不征稅收入，不要調整
2022-04-20 09:54:22
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