姚 追問

2020-10-22 14:53

就因為這個差額導(dǎo)致賬上銷項稅額是512856.11  而申報表上是512856.05  相差0.06  不一致

立紅老師 解答

2020-10-22 15:02

同學(xué)你好
如果是這樣，就是說賬上比實際交的稅款少0.06，對么
將少交的計入營業(yè)外收入就可以；

姚 追問

2020-10-22 15:14

老師好  不對啊  賬上未交增值稅是21441.46  但是申報繳納的稅款是21441.40  等于我們要補繳0.06的增值稅 是這樣的吧？

立紅老師 解答

2020-10-22 15:24

同學(xué)你好，不是的，我們應(yīng)是按申報的數(shù)來繳納稅款的，不是按賬上的數(shù)；

姚 追問

2020-10-22 15:33

但是現(xiàn)在我申報的數(shù)據(jù)和稅控盤上的數(shù)據(jù)不一致啊  和賬面上的也不一致 現(xiàn)在就是申報的數(shù)據(jù)和稅控、賬面上的不一致。少申報了0.06的稅款  賬面和稅控的數(shù)據(jù)是一樣的

立紅老師 解答

2020-10-22 15:36

同學(xué)你好，申報的數(shù)據(jù)和稅控不一致不用調(diào)整的；賬上比申報的多，是計入營業(yè)外收入；賬上比申報的少，是計入營業(yè)外支出