多開專票，實付金額少，如何做分錄

答： 你好，如果有下次合作，可以當(dāng)做提早開了發(fā)票，下次少開發(fā)票就好了。如果沒有其他合作了，應(yīng)該沖紅多開的金額。

老師，公司這個月付了563塊錢的物業(yè)費，物業(yè)說下個月才給我們開專票，那我這個月怎么做分錄？

答： 借；預(yù)付賬款 貸；庫存現(xiàn)金等科目

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個月給客戶開的專票，這個月發(fā)現(xiàn)開錯了，請問該如何處理？如何做分錄。謝謝

答： 你好，這個發(fā)票認(rèn)證嗎？