老師，有個問題請教一下。我司之前收到一張支票，然后轉給了我們的供應商，后來支票跳票了客戶又把這個支票的金額轉賬給我們了 這個分錄怎么寫

答： 支票已經跳票了，我們也把跳票的支票還給客戶了，他直接轉的現金到我們賬戶上面。前面收到票的時候我做了應收賬款，現在要不要先沖掉？

請問，如果供應商發過來賬單的總金額，比我們對應賬單的總金額少了，該怎么處理？

答： 你好！需要查明原因在處理

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

現金收到供應商的不良品退款 如何做分錄

答： 你好同學 借：庫存現金 貸：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項轉出）