愛學習的人兒 追問

2021-01-11 11:36

賬上沒有做一次費用折舊？現在是這個表申報表不會填

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 11:38

是這樣嗎？為什么保存的時候會提示這個，減免所得額不是系統自動生成的嗎？

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 11:38

是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-01-11 11:51

提示啥，你這個可以截圖嗎，這個有固定資產一次扣除，可以享受，就是填表不對，

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 12:00

老師，是這樣的嗎

maize老師 解答

2021-01-11 12:04

沒有看到截圖，只看到這個，這個？

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 12:32

不知道為啥，截圖一直無法顯示，我寫出來吧。第一列 167256.64 第二列16725.66 第三列2787.61 第四列 167256.64 第五列是第四列?第二列 150530.98 ，第六列享受折舊金額是164469.03。是這樣嗎？所得稅申報表7行取值了150530.98元。

maize老師 解答

2021-01-11 12:40

這個第2列是填寫這個10.11.12 這個3個月折舊額，這個第3列是一個月折舊額，需要按4年折舊才可以，第4列是等于原值，第5列是4-2 第6列按公式 ， 我回復你了，

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 12:46

需要按4年折舊？5年折舊年限的不可以嗎？

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 12:49

另外還有添加加速折舊后 所得稅報表取得數值后，保存時一直提示減免所得額不能大于第十一行的應納稅所得額，201030這個表數據又是無法更改，只能為0或者是 系統自動計算出的減免金額，這個是不是因為稅務不讓進行加速折舊費用呀

maize老師 解答

2021-01-11 12:54

按稅法年限比較好，你按5年也可以，=31233.07*0.02 這個是小型微利算出來，根據你圖一，你這個填寫減免不對，

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 13:15

之前代理會計做賬按的5年，所以接回來后延續的還是5年。表三的減免金額是按照未減除加速折舊費用計算的，表三刪除后重新填，還是這個數據，不讓填其他數據

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 13:16

是不是固定加速折舊申報，只能在21年5月匯教清算時才可以申報，第四個季度沒辦法申報

maize老師 解答

2021-01-11 13:23

不是，4季度是可以申報，你這個之前季度是不是填寫固定資產一次扣除了？？沒有是需要先填寫固定資產一次扣除，之后主表，之后再去填寫減免表來的，再回到主表

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 13:26

沒有填寫后，請問在哪里填寫

maize老師 解答

2021-01-11 13:32

=31233.07*0.02 這個是小型微利算出來，   這個第2列是填寫這個10.11.12 這個3個月折舊額，這個第3列是一個月折舊額，需要按4年折舊才可以，第4列是等于原值，第5列是4-2 第6列按公式 

maize老師 解答

2021-01-11 13:33

重新初始化重新填寫，按順序，免稅，固定資產一次扣除，主表，之后再減免表，這個順序填寫，再主表，

愛學習的人兒 追問

2021-01-11 13:39

好的，如果我4季度不申報加速折舊扣除，在21年5月年度清算時還可以申報加速折舊嗎

maize老師 解答

2021-01-11 13:42

可以這個是可以的，不過這樣你這個季度多交稅，匯算清繳萬一有退稅 這個實務中退下可能不大，我不建議 這樣，我還建議季度預繳先享受比較好，