Lili 追問

2021-01-11 16:00

老師那之前幾個月都沒有計提，如何彌補？

汪晨老師 解答

2021-01-11 16:30

你好，反結賬過去，重新補提，重新出報表。

Lili 追問

2021-01-12 08:56

老師第一季、第二季度、第三季度都要改的？那這樣我報的稅表就不一樣了？

汪晨老師 解答

2021-01-12 08:57

你好，是的，需要更改，重新申報

Lili 追問

2021-01-12 09:05

怎么重新申報去稅務局嗎？比如第一季度報表，我只看賬要的第三個月的利潤表嗎？只把3月份反結賬嗎？有沒有更好的辦法？

汪晨老師 解答

2021-01-12 10:10

你好，沒有好的辦法，去稅務局重新申報。修改第3個月的利潤表就可以。

Lili 追問

2021-01-12 11:45

老師那我是不是要看賬上，利潤表第9月底的利潤表呢？

汪晨老師 解答

2021-01-12 11:47

你好，看每個季度末的利潤表

Lili 追問

2021-01-12 11:50

看3月、6月、9月的嗎？如果計算？小微企業一般納稅人。

汪晨老師 解答

2021-01-12 11:53

你好，是的，看3月、6月、9月的，看你要交多少企業所得稅，你補提就可以。利潤總額乘以25%

Lili 追問

2021-01-12 12:07

老師我能不能把補提放在12月份賬里呢？

汪晨老師 解答

2021-01-12 12:25

你好，不可以補提在12月份里。

Lili 追問

2021-01-12 13:31

老師那我12月份賬做的差不多了，補提企業所得稅后對12月份賬有沒有影響？

汪晨老師 解答

2021-01-12 13:33

對12月的賬沒有影響。