燕 追問

2021-01-19 09:22

要計提嗎？

許老師 解答

2021-01-19 09:24

嚴格的話   計提也是需要的
借：其他應收款-個人社保
     貸：應付賬款

燕 追問

2021-01-19 09:30

不知道能不能這樣做？

許老師 解答

2021-01-19 09:31

這個可以的啊   這個是正常處理的啊

燕 追問

2021-01-19 09:31

您可以看見我發的圖片嗎？

燕 追問

2021-01-19 09:32

我怎么自己看不見？

許老師 解答

2021-01-19 09:32

沒有看見你發的圖片哎。。。我說的是我上面寫的分錄。。。

燕 追問

2021-01-19 09:36

計提時    借：管理費用～工資     其他應收款     貸：應付職工薪酬    
支付時   借：應付職工薪酬    貸：其他應收款   銀行存款

燕 追問

2021-01-19 09:37

不知道我做的對不對？

許老師 解答

2021-01-19 09:38

計提時    管理費用和其他應收款    不是做在一個分錄的
借：管理費用    貸：應付職工薪酬
借：其他應收款    貸：應付賬款

燕 追問

2021-01-19 09:42

那支付時怎么做？
那個應付賬款怎么辦？

許老師 解答

2021-01-19 09:45

支付的話
借：應付賬款
     貸：銀行存款
這個錢  交給社保局了呀

燕 追問

2021-01-19 09:47

不是   借：其他應收款
貸：銀行存款嗎？

許老師 解答

2021-01-19 09:48

你這個   是省去計提應付賬款   這個過度了啊。。。

燕 追問

2021-01-19 09:50

我就是想問正常的全套分錄怎么做？
我怎么越看越糊涂

許老師 解答

2021-01-19 09:52

借：管理費用
     貸：應付職工薪酬
借：其他應收款-個人社保
     貸：應付賬款
借：應付賬款
    貸：銀行存款

借：應付職工薪酬
     貸：其他應收款-個人社保
         銀行存款

燕 追問

2021-01-19 10:01

好繞啊
謝謝老師！

許老師 解答

2021-01-19 10:04

這個要慢慢理解的
不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝