吉祥 追問

2021-01-19 09:33

未開票，錢已轉(zhuǎn)出給別人了

吉祥 追問

2021-01-19 09:34

我想知道乙公司扣稅點(diǎn)的賬務(wù)處理

樸老師 解答

2021-01-19 09:44

乙公司算是代收代付的還是要開發(fā)票做收入？

吉祥 追問

2021-01-19 10:06

乙給甲開了發(fā)票，扣稅點(diǎn)后再把錢轉(zhuǎn)給我公司，我公司舔稅點(diǎn)再把錢取出給別人

吉祥 追問

2021-01-19 10:08

因?yàn)橐肄D(zhuǎn)給公司戶，公司戶取出把錢給別人，就像是走賬

吉祥 追問

2021-01-19 10:09

乙公司扣稅點(diǎn)5000，我公司舔稅點(diǎn)完整給別人

吉祥 追問

2021-01-19 10:10

這個(gè)倒貼和扣稅點(diǎn)怎么做賬

樸老師 解答

2021-01-19 10:11

那你們給乙公司開發(fā)票了嗎

吉祥 追問

2021-01-19 10:15

沒有，我是想到時(shí)候把進(jìn)公賬的錢原路退回，關(guān)于這個(gè)稅點(diǎn)不知道怎么做賬

吉祥 追問

2021-01-19 10:17

因?yàn)橐夜窘o甲開了票，我公司承擔(dān)稅費(fèi)，剩下的錢給我公司，我公司再完整給別人

樸老師 解答

2021-01-19 10:29

同學(xué)你好
原路退回？你這個(gè)不是原路退回，原路退回是給乙 的，他的分錄就是
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸其他應(yīng)付款
貸銷項(xiàng)

吉祥 追問

2021-01-19 16:10

是的，原路退回乙。就是這個(gè)稅點(diǎn)我該怎么做賬呢

吉祥 追問

2021-01-19 16:11

因?yàn)閷?duì)方公司直接扣了稅點(diǎn)，我公司實(shí)際到賬小于轉(zhuǎn)給第四方的金額

樸老師 解答

2021-01-19 17:20

分錄還是這樣的哦

吉祥 追問

2021-01-19 17:38

扣稅點(diǎn)轉(zhuǎn)錢給我公司，我是做的往來，稅點(diǎn)做成費(fèi)用用什么科目呢

樸老師 解答

2021-01-19 17:42

不能單獨(dú)做收的稅點(diǎn)哦，你要按照你開出去的發(fā)票做收入才行，如果他代收代付扣你稅點(diǎn)那你要有這個(gè)費(fèi)用的發(fā)票

吉祥 追問

2021-01-20 07:27

他代收，代開票，扣除稅點(diǎn)后把錢轉(zhuǎn)給我公司，我公司收到錢后把稅點(diǎn)扣除的錢加進(jìn)來一起再轉(zhuǎn)給別人

吉祥 追問

2021-01-20 07:27

這個(gè)分錄怎么做呢

吉祥 追問

2021-01-20 07:28

轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出都不開票

樸老師 解答

2021-01-20 07:34

那你就做代收代付的了
這樣說來你也是代收代付的

吉祥 追問

2021-01-20 08:26

那我公司倒貼的稅費(fèi)呢

吉祥 追問

2021-01-20 08:28

怎么做賬呢

樸老師 解答

2021-01-20 08:30

你們倒貼？不扣錢嗎

吉祥 追問

2021-01-20 09:19

是的，有點(diǎn)復(fù)雜。打個(gè)比方本來甲方錢給乙方10萬，乙方扣除1萬稅費(fèi)把9萬轉(zhuǎn)給我公司，我公司取出10萬給別人。等于倒貼了2萬，乙公司1萬，別人1萬，這兩筆倒貼的怎么做分錄呢

樸老師 解答

2021-01-20 09:24

你不開發(fā)票的話只能計(jì)入營業(yè)外支出了