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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-01-24 15:04

你好
借：主營業務成本
貸：應付職工薪酬
發放的時候
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款

L 追問

2021-01-24 15:09

有些工資收到是包括了社保那些，收到的憑證應該是分出工資和社保還是一筆工資就做了，收到的保險是全部計入主營業務收入還是其他什么科目

王超老師 解答

2021-01-24 15:12

你好
這個是作為應付職工薪酬的二級科目的，轉入主營業務成本的時候，直接是主營業務成本---工資就可以了

L 追問

2021-01-24 17:04

交人員保險的那些醫保養老需要設置明細嗎，比如計提時：主營業務成本-醫保個人部分這樣

王超老師 解答

2021-01-24 17:06

你好，這個計提的時候不需要的，直接是主營業務成本---工資就可以了

L 追問

2021-01-24 17:33

老師我這個沒有使用過啊，怎么添加二級科目呢，這才是第二個月的賬

王超老師 解答

2021-01-24 18:30

你好，你這個軟件我也沒有用過的

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相關問題討論
你好 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 發放的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
2021-01-24 15:04:16
你用發票做賬就可以了，個稅不用你申報，也不用你交的
2019-07-29 10:47:28
借費用或者成本 貸應付職工薪酬
2024-02-23 02:15:54
老師，請問您也在建筑公司嗎，您遇到過這種情況過嗎
2022-01-12 19:51:53
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2023-11-14 11:00:14
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