巴豆 追問

2021-02-03 11:14

，那等于是那個利潤分配哦，好像我之前看你發(fā)過那個分錄利潤分配走那個接反了，然后那個分錄是怎么樣的？

meizi老師 解答

2021-02-03 11:18

 你好    接反了是什么意思 。發(fā)你分錄來看看  

巴豆 追問

2021-02-03 11:27

是的，以前都結(jié)完賬了

meizi老師 解答

2021-02-03 11:31

 你好 結(jié)賬  完了。 就去改賬就行了。  或者反結(jié)賬去改  

巴豆 追問

2021-02-03 11:32

分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-02-03 11:41

你好    你把你說的做反了的分錄先給我發(fā)來看看。 我才能判斷怎么做分錄哦   

巴豆 追問

2021-02-03 11:44

那就有點麻煩，企業(yè)所得稅，財務(wù)報表都報了，那不是全你更正申報

巴豆 追問

2021-02-03 11:47

不好意思，我表達錯誤，沒有什么做反，就是等于是客戶2020年12月份的票，現(xiàn)在給到我們，然后我就想問你，這個可以入賬不，然后您告訴我是可以，然后我不知道這個分錄怎么去錄，然后會不會影響以前的那些報表還要去更改嗎？