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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-22 17:07

這個公司是8月底注冊的,9月開票員按3%稅率開了5萬多收入,已報完稅,稅款也交完。開票員也不知是怎么選擇的,選的租賃收入自動彈出的3%的稅率。現在我該怎么做,是主動向專管員說明情況嗎?還是10月按5%稅率開就可以了,請老師指導指導

最初 追問

2016-10-23 13:42

可是增值稅是按季交的,第三季度己交,可不可以10月開紅字發票沖上月發票,這月按正確的開,到1月份一起交第四季度穩

宋生老師 解答

2016-10-22 17:06

您好!按營改增后的規定是5%

宋生老師 解答

2016-10-22 17:13

您好!是的。向專管員說,然后補稅。早點處理,不然要交滯納金了。

宋生老師 解答

2016-10-24 08:05

您好!可以10月開紅字,但是第三季度的增值稅您需要補繳。

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相關問題討論
您好!按營改增后的規定是5%
2016-10-22 17:06:01
是的,小規模企業按照3%增值稅免征。
2023-03-20 09:22:17
你好,是這個季度嗎?不動產不是開免稅發票?
2022-05-21 18:06:07
增值稅是填“服務、不動產和無形資產“這一欄。
2018-07-10 15:31:40
對的是的,是這么做的。
2022-02-11 15:03:36
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