靜意 追問

2021-03-04 13:55

那成本支出明細就只填成本？


還有老師，20年賬務少錄了4000元工資，但個稅系統是做了，那要不要再匯算清繳時這個工資數也要加上呢，不加可行？

宸宸老師 解答

2021-03-04 13:56

您好，是的呢，這兩個是不同的科目的。
因為借：成本類科目，貸：應付職工薪酬，所以填寫職工薪酬包括成本下的應付職工薪酬的金額的


根據實際的賬務做就可以了，不包括4000

靜意 追問

2021-03-04 13:59

老師，上年的4000元工資，21年不做可行啊

宸宸老師 解答

2021-03-04 14:00

您好，不可以的，不然您的賬一直就不平了吧

靜意 追問

2021-03-04 14:01

公司在注銷，如果不做的話，會不會比對啊

宸宸老師 解答

2021-03-04 14:02

你好，我認為要做的哦，不然可能會有問題