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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-07 15:26

老師 我這不是補做分錄  我是期初沒有短期借款的余額  現在突然冒出要還款   我就想這能不能直接做一筆分錄  借：本年利潤未分配利潤  貸：短期借款  來彌補這個漏入的期初  只是內帳 不涉稅  關鍵是這筆分錄也要符合會計準則

王姑娘 追問

2016-11-07 15:32

遺漏的時候還沒開始做正規的財務賬  只是流水 賬  如果按您說的補這個分錄  存款會與現實差距太大喔  當初建賬的時候為了借貸相等  我就把差額都記到了未分配利潤   所以現在發現有問題 應該可以直接沖減把？

鄒老師 解答

2016-11-07 15:17

你好，補做這筆分錄
借；短期借款   應付利息或財務費用  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-11-07 15:27

你好，如果不是遺漏了，怎么會有需要償還的短期借款呢

鄒老師 解答

2016-11-07 15:45

那只能是用未分配利潤來調整了
借；未分配利潤   貸；短期借款

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相關問題討論
你好，你公司是收到利息收入，還是支出借款利息？
2019-11-01 14:44:30
你好，補做這筆分錄 借；短期借款 應付利息或財務費用 貸；銀行存款
2016-11-07 15:17:54
你好 1.? 借銀行存款200000 貸短期借款 200000 ； 2.? 1-2月的利息分錄分別計提： 借 財務費用- 利息支出500貸應付利息? 500? ?；? 3月做 ：借應付利息1000 ；財務費用- 利息支出 500 貸 銀行存款 1500?
2022-12-28 16:32:01
您好，借：財務費用2000，應付利息6000貸：銀行存款。8000
2022-11-17 20:07:04
借，財務費用 貸，銀行存款
2023-12-28 19:53:07
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