小魚兒 追問(wèn)

2021-04-14 14:49

我借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，貸應(yīng)付利息，因?yàn)榱硪粋€(gè)利息是直接支付的，所以沒有計(jì)提，但是這筆749萬(wàn)是計(jì)提未付的

小魚兒 追問(wèn)

2021-04-14 14:52

也不用計(jì)提吧老師

王超老師 解答

2021-04-14 15:00

你好，這個(gè)你支付之后
借：應(yīng)付利息
貸：銀行存款
那么就一直掛在賬上的，需要結(jié)轉(zhuǎn)掉的

小魚兒 追問(wèn)

2021-04-14 15:19

我之前有個(gè)利息是接入開發(fā)間接費(fèi)-利息支出，貸銀行存款，其實(shí)這個(gè)應(yīng)該不影響應(yīng)付利息的，所以就很奇怪了，應(yīng)付利息怎么就成負(fù)數(shù)了。我是江應(yīng)付股利換成應(yīng)付利息的，這樣應(yīng)該也沒有問(wèn)題吧，老師

王超老師 解答

2021-04-14 15:22

你好，這個(gè)在報(bào)表上是負(fù)數(shù)，就會(huì)變的比較奇怪，因此建議還是要結(jié)轉(zhuǎn)的

小魚兒 追問(wèn)

2021-04-14 15:47

結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款可以嗎

王超老師 解答

2021-04-14 15:54

你好，不建議結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的