我們有個供應商說 ：你要我們開了 257460*0.08=20596.8的稅金 236348貨款=256944.8-257460已開票=515元。515元是我們這邊多付的，但是我跟她對賬的時候，他那邊說我這樣算是不對的，我是這樣算的257460-貨款26348*1.08=2204.16，我這邊算出來我們是多付2204.16元，他說我這樣算不對，是這樣嗎，應該怎么樣算

答： 你好，你們的開票金額是不含稅的話就是乘以0.08來算稅金，你用貨款乘以1.08算錯了。

如何進行供應商對賬

答： 同學你好 1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料,不予對賬; 2、對于供應商直接依據其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的,不予對賬

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商這次返利直接沖抵下次貨款，我該怎么做賬？

答： 借：庫存商品 (正數存貨不含稅金額) 應交稅費—應交增值稅(進項稅)(供應商開來發票的合計進項稅額) 貸：應付賬款—B公司 (扣除返利后要付給對方的合計金額) 主營業務成本 (負數發票部分不含稅金額)