小巧的海燕 追問

2021-04-19 10:17

那以前年份一次性扣除的，本季會涉及到需要納稅調(diào)增的折舊數(shù)，這個怎么填？

小巧的海燕 追問

2021-04-19 10:18

這個表里，沒有看到相應(yīng)的行，是季報暫時不填？年報一起填？

樸老師 解答

2021-04-19 10:27

對的
這個是這樣的哦

樸老師 解答

2021-04-19 10:28

你年度匯算清繳的時候直接調(diào)整就行了 

小巧的海燕 追問

2021-04-19 11:52

老師，預(yù)繳還有個加計扣除的，我現(xiàn)在無形資產(chǎn)數(shù)兒不確定暫時。這個季度先不報，下個季度再一起報問題大嗎？

小巧的海燕 追問

2021-04-19 11:53

因為馬上也到交稅期限了

小巧的海燕 追問

2021-04-19 11:53

我們不用預(yù)繳所得稅

樸老師 解答

2021-04-19 11:59

加計扣除的當(dāng)期申報

小巧的海燕 追問

2021-04-19 12:08

但是金額不能定，需要審計調(diào)整數(shù)據(jù)

小巧的海燕 追問

2021-04-19 12:10

這個是暫時這季度不報，還是預(yù)估數(shù)據(jù)？

樸老師 解答

2021-04-19 12:24

這個是預(yù)估數(shù)據(jù)的哦
季報的按照利潤表的申報

小巧的海燕 追問

2021-04-19 12:27

利潤表里沒有，我們今年需要進無形資產(chǎn)，年報審計會調(diào)整，現(xiàn)在還沒有數(shù)據(jù)

小巧的海燕 追問

2021-04-19 12:28

現(xiàn)在利潤表里都是費用化的，但其實有一個項目是資本化了，但是金額不定

小巧的海燕 追問

2021-04-19 12:28

這種情況下，怎么做比較好？

樸老師 解答

2021-04-19 12:40

同學(xué)你好
資本化的到時候直接做就行了
對應(yīng)的項目支出都計入資本化里面