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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師

2021-04-22 04:38

原值就按照年末固定資產賬面余額填寫。
關于折舊就把你累計折舊科目的科目余額表打開。就按照科目余額表的本年累計填。累計折舊是貸方余額。

塵? 追問

2021-04-22 08:43

“關于折舊就把你累計折舊科目的科目余額表打開，就按照科目余額表的本年累計填。”我們只有本年借方和貸方發生額”我本年累計數是兩者相減還是填貸方發生額？

塵? 追問

2021-04-22 09:05

如果相減可能本年累計為負

馬老師 解答

2021-04-22 09:20

填寫貸方全年累計折舊-借方的
不可能是負數   借方是個別資產報廢或者處置結轉的折舊   貸方是所有資產折舊

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原值就按照年末固定資產賬面余額填寫。 關于折舊就把你累計折舊科目的科目余額表打開。就按照科目余額表的本年累計填。累計折舊是貸方余額。
2021-04-22 04:38:30
同學你好，能否發一下你們具體的明細賬來看看？
2023-04-07 16:40:27
你好，原值 賬載金額還有折舊金額都是填寫零。
2023-04-24 13:42:54
你好同學。累計折舊是要填該資產以前年度加上本年累計折舊的金額 ，肯定要大于本年折舊的
2022-03-23 11:30:03
1. 在匯算清繳時，固定資產的原值通常填寫的是“期末余額”。這是因為期末余額反映了固定資產在會計年度結束時的實際價值，包括在該年度內新增的固定資產和已經清理的固定資產。使用期末余額能更準確地反映企業在該會計年度內的固定資產規模和結構。 2 如果累計折舊的本期發生額借方大于貸方，這通常意味著在該會計年度內發生了固定資產的處置或清理，并且清理的固定資產的累計折舊額超過了當年新增固定資產的累計折舊額。在這種情況下，本年折舊額的填寫需要特別注意。 首先，您需要計算當年新增固定資產的折舊額。然后，您需要計算清理的固定資產的累計折舊額中屬于當年的部分。最后，將這兩部分相減，得出本年的實際折舊額。 1. 在填寫匯算清繳調整表上的累計折舊額時，您應該根據會計賬簿上的實際數據填寫。這包括所有固定資產的累計折舊額，無論是新增的還是已經清理的。如果因為某些原因（如會計差錯或稅法與會計規定的差異）需要對累計折舊進行調整，那么這些調整也應反映在調整表上。
2024-03-15 15:53:52
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