羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:06

借管理費用，貸銀行存款。借應交稅費，貸營業外收入。

郭老師 解答

2021-04-27 21:08

對的
應該是借應交稅費貸管理費用的嗎

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:13

是的，公司是核定征收，這280元我一直沒記入收入總額，沒有交所得稅。

郭老師 解答

2021-04-27 21:14

借利潤分配貸應交稅費

借應交稅費貸利潤分配

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:18

美女老師，為什么不能給你送心意呀，一直想答謝你都刷新不出來

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:19

是利潤表改的對嗎

郭老師 解答

2021-04-27 21:22

謝謝了
不用送了哈
不是
在今年調整用利潤分配代替了費用和營業外收入的
第一個是借營業外收入貸應交稅費
沖你做錯的那個分錄

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:40

實質上不影響利潤，所得稅按正確的計算繳納吧，年報利潤表得改吧

郭老師 解答

2021-04-27 21:44

年財務報表和年匯算清交都不需要的。

郭老師 解答

2021-04-27 21:44

這個分錄是做到這個月。