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依旖老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-05-06 18:40

您好，解答如下：
（1）甲國預提所得稅前所得=95÷（1-5%）=100（萬元）
來源于甲國的境外應納稅所得額=100÷（1-20%）=125（萬元）
（2）乙國預提所得稅前所得=360÷（1-10%）=400（萬元）
乙國所得間接負擔的企業(yè)所得稅=200×50%=100（萬元）
來源于乙國的境外應納稅所得額=400+100=500（萬元）

依旖老師 解答

2021-05-06 18:55

如果您對我的服務滿意，請給我一個五星好評哦！

稅務師學堂 追問

2021-05-07 09:45

請問當年利潤50%用于分配，是怎么理解的呢？360是其中的50%的利潤嗎？

依旖老師 解答

2021-05-07 12:52

當年利潤的50%用于分配是指乙國公司稅后利潤的50%用于向股東進行分配，360是其中的50%的稅后利潤

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應納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%，所以應納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應納所得稅額>300萬，收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
你好，應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減
2022-02-28 21:28:51
您好同學，看一下哈
2022-12-02 18:22:47
企業(yè)所得稅稅負率，是應納稅所得稅額/銷售收入
2022-09-08 16:59:52
您好，解答如下： （1）甲國預提所得稅前所得=95÷（1-5%）=100（萬元） 來源于甲國的境外應納稅所得額=100÷（1-20%）=125（萬元） （2）乙國預提所得稅前所得=360÷（1-10%）=400（萬元） 乙國所得間接負擔的企業(yè)所得稅=200×50%=100（萬元） 來源于乙國的境外應納稅所得額=400%2B100=500（萬元）
2021-05-06 18:40:34
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