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月月老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-13 18:42

你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來(lái)的。

Jasmine 追問(wèn)

2019-01-13 19:00

老師，2017年的匯算清繳稅在2018年5月扣錢(qián)的，我在2018年底計(jì)提了前三季度交的所得稅費(fèi)用，可是還差一個(gè)匯算清繳這個(gè)數(shù)額，這個(gè)前年的匯算清繳稅要掛在哪里？

月月老師 解答

2019-01-13 19:03

你好，最好在12月底把納稅調(diào)整作完。你的前年指的哪一年。

Jasmine 追問(wèn)

2019-01-13 19:09

什么意思，老師不太懂這個(gè)納稅調(diào)整的

月月老師 解答

2019-01-13 21:27

你好，所得稅匯算清繳是用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上一年的所得稅，不影響當(dāng)年的所得稅的。如果我的回答解決了你的問(wèn)題，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，謝謝了。

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你好，企業(yè)所得稅是根據(jù)應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算出來(lái)的。
2019-01-13 18:42:34
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn)，收入大于3000萬(wàn)。
2023-03-27 09:49:18
你好，就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額。
2020-06-05 18:41:24
你好 未分配利潤(rùn)=本期利潤(rùn)表中利潤(rùn)%2B期初未分配利潤(rùn) 應(yīng)納稅所得額 在沒(méi)有調(diào)整的情況下 就是利潤(rùn)總額
2022-01-12 19:42:11
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