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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 10:24

你好,年度的利潤(rùn)表不能修改,填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表。

完美的大山 追問(wèn)

2021-05-07 10:28

請(qǐng)問(wèn)具體怎么填

郭老師 解答

2021-05-07 10:31

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)其他填寫帳載金額。

完美的大山 追問(wèn)

2021-05-07 10:42

這種情況是需要調(diào)增還是調(diào)減呢

郭老師 解答

2021-05-07 10:42

你好,是調(diào)增,增加利潤(rùn)。

完美的大山 追問(wèn)

2021-05-07 10:51

那調(diào)增的部分需要交稅吧。小規(guī)模是按25%算嗎

郭老師 解答

2021-05-07 10:52

你好是的,調(diào)增之后有盈利的,需要交利潤(rùn)是稅率,100萬(wàn)以內(nèi)的是5%,不是25%。

完美的大山 追問(wèn)

2021-05-07 11:24

如果調(diào)增后沒(méi)有盈利就不用交稅了嗎

郭老師 解答

2021-05-07 11:27

你好
是的,不需要補(bǔ)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,年度的利潤(rùn)表不能修改,填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表。
2021-05-07 10:24:15
同學(xué)您好,是的,利潤(rùn)總額的計(jì)算中,支出是包括稅金及附加的。因此,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加上營(yíng)業(yè)外收入再減去稅金及附加等支出,就得到了利潤(rùn)總額。這是按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行的計(jì)算。
2024-01-19 18:09:58
你好!滯納金調(diào)增,不用再增加營(yíng)業(yè)外支出了(會(huì)計(jì)已經(jīng)做過(guò)賬了)
2022-05-24 07:12:13
您好 利潤(rùn)表里營(yíng)業(yè)外收入中本年累計(jì)金額計(jì)算時(shí)是今 年一年的金額
2023-01-30 22:19:44
你好 都是營(yíng)業(yè)外支出阿,那個(gè)是你們縣級(jí)以上政府的捐贈(zèng),才是可以計(jì)算的
2022-10-08 21:29:09
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