霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 20:23

就是反結賬，補錄憑證！

meizi老師 解答

2021-05-10 20:24

 你好    是的。   你可以反記賬補做賬的  

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 20:26

分錄怎么做？借:營業外支出 貸:銀行存款

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 20:30

納稅調整表A105000表19行和20行就有滯納金調整行，還是填到其他行？

meizi老師 解答

2021-05-10 20:34

 你好1. 是的。     填寫在這個欄次去報  

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 20:44

在支出明細表里面營業外支出欄可以添加滯納金數額，那不調整2020年的憑證賬目可以嗎？

meizi老師 解答

2021-05-10 20:45

 你好      你計入了營業外支出 這個就得調整的。這個是不允許你稅前扣除的 

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 21:05

我是說在一般支出表里可以添加進去，可以不反結賬重新做賬嗎

meizi老師 解答

2021-05-10 21:05

 你好         那你 補做賬  在21年去走以前年度損益調整科目來處理    可以   

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 21:06

那像老師說的直接填到其他行，納稅調增，不調賬可以嗎？

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 21:10

沒明白，是現在4月份做賬時用以前年度損益調整科目，那年報報表還調整嗎

meizi老師 解答

2021-05-10 21:19

你賬上總的體現不然你申報表和賬上不一致

霸氣的毛豆 追問

2021-05-10 21:40

就是借:以前年度損益調整 貸:銀行存款。年報表支出表照填，納稅調整表也正常調增嗎？

meizi老師 解答

2021-05-11 08:19

 你好   是的。 是的。就這樣來處理