老師您好！請問對于應收款和應付款，因為質量問題或其他原因，要扣供應商貨款，要怎么做賬，我每次在賬上都是沖減原材料成本的，但是我們有erp系統的，每次因為扣款原因導致我賬上的金額和系統里的不一致，該怎么處理呢？

答： 你好? ? ?1 購買方的話沖應付賬款? 2. 銷售方沖收入? ?處理 沖應收賬款 處理就行了。? ? ? ?3. 你們不開票嗎??

是這樣，購買了一批原材料已經停產，暫時在其他供應商手上買不到。向個人購買了，對方因非正規渠道進貨，不能開票給，那這筆貨款這邊應該怎么付給他呢

答： 只能是私賬打款處理，無法入賬了，由于沒有發票。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應付賬款～暫估）。2022年1月份收到發票（借：應付賬款～暫估 貸：應付賬款～供應商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發票是專票還是普票的??