葡萄 追問

2021-05-19 15:11

發現稅金跟申報表不一致的，多交了，賬要怎么才能跟申報表調到一致

森林老師 解答

2021-05-19 15:16

正常申報表出來多少，你就應該交多少，當申報表和賬上不一樣的時候，如果申報表對，那就要看賬和申報表錯哪兒了，再做 調整。

葡萄 追問

2021-05-19 15:19

老師我們有預交，是建筑公司，我按稅務局打出的完稅證明，把繳納的稅金都做賬里就不一致了

森林老師 解答

2021-05-19 15:20

那說明你們預交的，沒有使用完吧，應該是可以抵以后的稅吧，那就不用動他，以后再沖減的時候還能用。

葡萄 追問

2021-05-19 15:30

并且12月申報增值稅申報了一次，后面1月開了負數發票，前臺直接改12月申報表，我們又要退稅，賬上跟退稅金額不一致

森林老師 解答

2021-05-19 15:30

一月開負數發票，應該是一月報表體現，不能改12月報表的。