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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-12-07 11:19

然后發工資時候要一并把保險給對方交過去啊1191元，是不是再做一筆：借：其它應付款 個人保險1191
貸：現金等啊。
現在自己公司也在這個月要開通社保了，那就是自己代扣代繳了，分錄又是怎么樣的呢！應該要計提了吧？

宋生老師 解答

2016-12-07 11:15

您好！這個您沒有交不用做計提繳納社保這些。你只要做，你計提工資發工資就可以了。
計提的時候借：管理費用-工資等5000 貸應付職工薪酬5000
然后發工資的時候借：應付職工薪酬 5000 貸：現金 其他應付款-xx公司1191

宋生老師 解答

2016-12-07 15:28

您好！支付的時候是這樣做
自己做是：
1.分配工資
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業部分)
  借：XX費用(管理/銷售等)
  貸：應付職工薪酬——社保
  3.次月發放工資時
  借：應付職工薪酬——工資
       貸：應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現金/銀行存款
       4.上交杜保
  借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分)
  貸：銀行存款

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您好！這個您沒有交不用做計提繳納社保這些。你只要做，你計提工資發工資就可以了。 計提的時候借：管理費用-工資等5000 貸應付職工薪酬5000 然后發工資的時候借：應付職工薪酬 5000 貸：現金 其他應付款-xx公司1191
2016-12-07 11:15:27
借：其他應收款20000，貸：銀行存款20000 從工資扣扣時， 借：應付職工薪酬3000 貸：其他應收款3000
2022-03-04 16:36:03
借:應交稅費 貸：其他應付款-某人
2024-11-19 15:21:26
借：應交稅費-對應科目 貸：銀行存款
2023-04-18 09:40:16
你好，一般是這樣操作的。
2022-02-10 01:53:32
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