菲菲老師 解答

2021-06-28 16:50

（2）
①增值稅進項稅=300*0.13=39萬元
②接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金為100萬元增值稅為13萬吧？是的話，增值稅進項稅=13萬元
③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額是100萬嗎？是的話 增值稅進項稅=100*0.13=13萬元
進項合計金額=39+13+13=65萬元
(3)該企業(yè)當月應納增值稅稅額=銷項稅-進項稅額=78.13-65=13.13

3 追問

2021-06-28 16:50

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認證:購進和銷售產品適用的增值稅稅率均為13%發(fā)生的有關經濟業(yè)務如下①購進一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為300萬元支付運費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.54萬元②接受其他企業(yè)投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元③購進低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額100萬元④銷售產品一批,取得不含稅銷售額600萬元,另外收取包裝物租金1.13萬元要求:(1)計算該廠當月的銷項稅額:2)計算該廠當月可以抵扣的進項稅額3)計算該廠當月應交增值稅

3 追問

2021-06-28 16:51

老師這是正確題目

菲菲老師 解答

2021-06-28 16:52

嗯，你可以看一下：（2）
①增值稅進項稅=300*0.13=39萬元
②增值稅進項稅=13萬元
③增值稅進項稅=100*0.13=13萬元
進項合計金額=39+13+13=65萬元
(3)該企業(yè)當月應納增值稅稅額=銷項稅-進項稅額=78.13-65=13.13

3 追問

2021-06-28 16:54

老師第一道發(fā)給你那題的第二第三小題不對的

菲菲老師 解答

2021-06-28 17:00

我已經轉化為正確的答案給您發(fā)的，你可以看一下我第二條回復的內容。