白茶 追問

2021-07-06 10:21

錯(cuò)誤問題是前面會(huì)計(jì)亂掛賬下賬

白茶 追問

2021-07-06 10:22

并且跨年了，一筆一筆的弄不清了

白茶 追問

2021-07-06 10:22

還不止跨一年

小林老師 解答

2021-07-06 10:22

您好，那您沒法調(diào)整，除非差異部分全部結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益

白茶 追問

2021-07-06 10:25

那這樣不就影響了利潤(rùn)嗎

小林老師 解答

2021-07-06 10:28

您好，那您的意思是調(diào)哪個(gè)科目？

白茶 追問

2021-07-06 10:28

那老師，像這種情況，還有沒有辦法在平時(shí)一點(diǎn)一點(diǎn)的沖掉呢？但是我不知道用什么去沖

小林老師 解答

2021-07-06 10:29

您好，您的意思是增加其他應(yīng)付款？

白茶 追問

2021-07-06 10:30

那要是入損益的話，用哪個(gè)科目會(huì)比較合適呢？

白茶 追問

2021-07-06 10:31

其他應(yīng)付傷不起了，那個(gè)會(huì)計(jì)現(xiàn)金都是負(fù)的，我用老板寫的資料沖了現(xiàn)金

小林老師 解答

2021-07-06 10:36

您好，損益是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

白茶 追問

2021-07-06 10:46

好的，謝謝老師

小林老師 解答

2021-07-06 11:14

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持