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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-06 19:54

您好
貸：主營業務收入  貸方藍字
貸：應交稅費-應交增值稅 貸方紅字

張永紅 追問

2021-07-06 20:05

在第二季度報稅時，這個分錄的主營業務收入金額是要扣除的嗎？如果不扣除將導致第二季度應該增值稅增加。

bamboo老師 解答

2021-07-06 20:30

您第一季收入金額少填了 這個季度應該多填的啊

張永紅 追問

2021-07-06 20:33

知道了，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2021-07-06 20:34

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！

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現在小規模普票免稅。可不寫計提增值稅的分錄
2022-06-24 16:51:15
借 應收 貸收入 應交稅費
2020-05-28 17:33:35
你好 1、小規模納稅人，計提增值稅分錄 借：應收賬款等科目 ???， 貸：主營業務收入 ?，應交稅費—應交增值稅 2、小規模納稅人，計提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應交稅費—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好 收入也沒做對嗎?
2022-03-03 16:28:04
您好，小規模納稅人產生應納稅時分錄： 借：應收賬款、銀行存款等（含稅銷售額） 貸：主營業務收入、其他業務收入等（不含稅銷售額） 應交稅費 —— 應交增值稅（按照征收率計算的增值稅額） 繳納時： 借：應交稅費 —— 應交增值稅 貸：銀行存款
2025-01-13 09:40:27
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