思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:13

社保也是計提和發放，社保的對上了就可以了

夜鶯 追問

2021-07-11 12:16

上月的沖銷，然后再按實際的應發 做借  管理費用，，貸銀行存款，個稅，社保嗎？

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:18

您好，是可以這樣做賬的

夜鶯 追問

2021-07-11 12:18

實際上，比如說現在做6月的賬，直接計提6月工資，發放5月工資，，，計提和發放錯開一個月啊等下個月計提7月，先把6月計提沖銷，然后接下來的流程是什么老師

夜鶯 追問

2021-07-11 12:19

麻煩說的詳細一點啊  

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:19

1：計提6月份工資，到發6月份工資時候有差異，沖銷計提6月份的

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:20

2：您的時間差 概念沒理解到位，所以造成了疑惑

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:20

3：6月份計提6月份工資，但是發的是5月份工資，那么就沖銷5月份的工資就可以了

夜鶯 追問

2021-07-11 12:28

對對對，我就是這個問題，沖了以后還要按實際的工資  再計提發放嗎

夜鶯 追問

2021-07-11 12:29

主要是問 沖銷以后要怎么處理，，做賬分錄我會，就是不知道流程

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:29

您好，沖銷了之后按照正確的做就可以了。

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:29

不需要再次計提，請問還有什么可以幫您

夜鶯 追問

2021-07-11 12:31

不需要計提的話 管理費用_工資的科目明細賬就不能反映今年到底發了多少工資了    因為上個月的你沖銷了   

夜鶯 追問

2021-07-11 12:33

我想的是讓管理費用_工資科目能反映一年真實發了多少工資

思頓喬老師 解答

2021-07-11 12:36

您可以做一下分錄，來驗證您的思路

夜鶯 追問

2021-07-11 12:40

只有計提數是實際數可以，，，關鍵是現在不知道做賬的時候還不知道實際數是多少

夜鶯 追問

2021-07-11 12:42

老師，那您說  你是哪個科目知道一年到底多少工資費用呢

思頓喬老師 解答

2021-07-11 13:32

您好，應付職工薪酬的可以知道