田??思 追問

2021-08-22 11:07

不是的，查賬以前年度少錄一筆其它應收款

田??思 追問

2021-08-22 11:11

以前年度的其它應收款要怎么補錄呢？

郭老師 解答

2021-08-22 11:13

借其他應收款貸其他業(yè)務收入。

田??思 追問

2021-08-22 11:14

但其他業(yè)務收入這筆已經(jīng)入賬，這種情況不知道咋寫了

郭老師 解答

2021-08-22 11:16

你好，你之前賬上做了做了分錄是怎么做的？

田??思 追問

2021-08-22 11:17

借方：銀行存款，貸方：其它業(yè)務收入

郭老師 解答

2021-08-22 11:19

實際這個錢并沒有收到嗎？

田??思 追問

2021-08-22 11:23

實際已經(jīng)收到了，但其它應收款這個科目貸方有余額

郭老師 解答

2021-08-22 11:25

其他應收款
這個怎么做的

田??思 追問

2021-08-22 11:34

正常先做計提，借：其它應收款，貸：其它業(yè)務收入；實際收到款項后，借：銀行存款，貸：其它應收款。發(fā)現(xiàn)去年少做計提

郭老師 解答

2021-08-22 11:36

你的銀行存款是不是重復了？也就是你借銀行存款，貸其他業(yè)務收入，借銀行存款貸其他應收款，做了兩次銀行存款。

田??思 追問

2021-08-22 11:42

沒有做了兩次，就是少做了一筆分錄

郭老師 解答

2021-08-22 11:46

借其他應收款貸其他業(yè)務收入

田??思 追問

2021-08-22 11:47

收入變重復了

郭老師 解答

2021-08-22 11:50

你不是說少做了嗎
本來收入多少

收到了多少錢
你帶上金額

田??思 追問

2021-08-22 11:56

去年4月只做了一筆借：銀行存款5000，貸：其它應收款5000。

郭老師 解答

2021-08-22 11:58

其他業(yè)務收入的那個呢
如果沒有做
是不是借其他應收款貸主營業(yè)務收入

田??思 追問

2021-08-22 12:03

當月只做了這一張會計分錄

郭老師 解答

2021-08-22 12:04

那現(xiàn)在借其他應收款貸其他業(yè)務收入。
這么做并沒有重復，你的其他業(yè)務收入沒有做。