偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 10:24

應支付：其他應付款5200，應收其他費用1000元，支付時支付了6200元，員工后來補交了1000元

meizi老師 解答

2021-08-30 10:27

你好 ；    借其他應收款 -某員工1000  其他應付款 5200  貸 銀行存款 6200     借庫存現金 1000貸其他應收款- 某員工  1000

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 10:32

也就是支付時沒有扣除員工的費用，后面要員工補交了其他費用,沒有做應收款

meizi老師 解答

2021-08-30 10:34

 你好 ；    那你就去  掛科目 

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 11:12

掛科目好象不對。現在，做了第一步：借：其他應付款6200，借：其他應付款6200，后面是銀行1000元，貸：其他應付款1000元，（紅字）？

meizi老師 解答

2021-08-30 11:17

 你好   你是統一用其他應付款來做賬嗎 ？ 還是只是用其他應收款  和其他應付款分別掛科目 ； 要么你就 描述清楚 員工這個費用是什么情況。描述清楚我才能判斷科目   

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 11:43

本來應該支付員工5200的業務款，收回1000元的代收費用，現在支付了員工6200元，在后來才收回了1000元的代收費用，這樣個情況

meizi老師 解答

2021-08-30 11:47

 你好 ； 這個業務款是什么業務發生的；這個代收費用 是你們的收入嗎 ？  

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 13:52

業務款是業務員應領走的款，1000元是代收，也要算收入

meizi老師 解答

2021-08-30 13:53

你好 1.  比如 借成本或者費用 5200貸其他應付款  -某員工5200  ；   代收1000元  ； 借其他應付款 -某員工 6200 貸 銀行存款  6200   ； 收回來 ：借銀行存款1000貸 其他應付款-某員工  1000 ；如果是代收的話  這個1000元應該是先支付給員工 ；然后在收回來。 這個也不算收入的