精品班一棵樹 追問

2021-09-15 17:15

18年的業(yè)務了，是電子匯票

meizi老師 解答

2021-09-15 17:19

你好 ；   那你之前掛了那些分錄了  。只做了 是借銀行存款，貸，其他應付款  借應收票據(jù)，貸應收賬款  ； 你應收賬款做收入了嗎  

精品班一棵樹 追問

2021-09-16 08:51

是的，就做了這些分錄

精品班一棵樹 追問

2021-09-16 08:52

我在查詢一下

精品班一棵樹 追問

2021-09-16 09:01

沒有做飯收入

meizi老師 解答

2021-09-16 09:06

 你好 ；    那你現(xiàn)在補做 ：借  應收賬款貸 利潤分配-未分配利潤   應交稅費-應交增值稅；     借其他應付款 貸應收票據(jù) 。這樣就平衡了  到時 涉及所得稅的話 還得做 ：借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅   繳納 
；借   應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款