wlw 追問

2021-09-16 14:37

報銷的業(yè)務(wù)，老師。就差5毛。退回5毛

wlw 追問

2021-09-16 14:39

當(dāng)時做的分錄是 借-銷售費用 貸-銀行存款

wlw 追問

2021-09-16 14:39

現(xiàn)在發(fā)票作廢，重新開  少了5毛，等于當(dāng)時多報銷了5毛

郭老師 解答

2021-09-16 14:40

你好，是你們單位購買的，然后你們單位報銷，讓你的個人退回五毛錢嗎？

郭老師 解答

2021-09-16 14:41

是的話借銀行存款0.5，其他應(yīng)收款借銷售費用負(fù)數(shù)。
發(fā)票到了借銷售費用貸其他應(yīng)收款。

wlw 追問

2021-09-16 14:49

借-銀行存款0.5  貸-其他應(yīng)收款0.5   收到發(fā)票：借-銷售費用 -0.5 貸-其他應(yīng)收款 -0.5     是這樣嗎

郭老師 解答

2021-09-16 14:51

你好，整個發(fā)票開了負(fù)數(shù)，你沒有做嗎？

wlw 追問

2021-09-16 14:53

做了，整個業(yè)務(wù)開負(fù)數(shù)全部沖掉。然后就是新的發(fā)票少5毛。因為之前的已報銷，所以不知道這0.5元怎么做退回

郭老師 解答

2021-09-16 14:54

我上面給你寫了分錄啦，你看下哪個看不懂。

郭老師 解答

2021-09-16 14:54

分錄的金額銷售費用負(fù)數(shù)是整個發(fā)票的。