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鵬鵬考會計
于2021-09-19 12:46 發布 ??2294次瀏覽
程曉游
職稱: 初級職稱
2021-09-19 12:50
你好,是的,就是為了用于公司福利或者非增值稅項目不不能抵扣的情形
鵬鵬考會計 追問
2021-09-19 12:51
那我還用做進項轉出么?
程曉游 解答
2021-09-19 12:52
不抵扣勾選是是選了不會出現在申報表里面,也不用做進項稅額轉出,
2021-09-19 12:55
那我今年航天服務費給我開了260元專票,我能選用一個不抵扣勾選么,然后全額抵扣?
2021-09-19 13:04
你好,這個建議既不勾選抵扣,也不要操作不勾選抵扣直接在申報表里面填寫
2021-09-19 13:10
你好,意思是建議兩邊都不操作,(勾選抵扣和不勾選抵扣),留在系統里面
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增值稅:已抵扣發票進項稅轉出,怎么寫分錄?
答: 好,借成本費用類科目帶進項稅額轉出。
發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
發票勾選平臺,不抵扣勾選是如果開了一個專票,但是我不能抵扣進項么,比如用于公司福利或者非增值稅項目,為了防止滯留票,我先勾選,然后再進項轉出?
答: 你好,是的,就是為了用于公司福利或者非增值稅項目不不能抵扣的情形
廣告費和運營費增值稅發票抵扣嗎還是要進項稅額轉出
討論
抵扣的進項稅轉出,結轉入未交增值稅科目,結果當月進項抵扣,不用交稅,這個未交增值稅怎么處理
月應繳納銷項稅額=什么!、月增值稅銷項稅額2、月增值稅進項稅額 3、進項轉出4、結轉上月抵扣進項稅額5、本月進項稅加計抵減10%6、本月簡易征收3%(開出去的水費發票)
老師 這種情況該如何處理:不應該抵扣的進項增值稅抵扣了,做賬進項稅轉出了,但是申報增值稅月報時發票抵扣信息同步到系統,那這個不該抵扣的增值稅怎么處理它
公司招待客戶的招待費取得了專用發票,增值稅平臺是勾選發票做進項轉出申報?還是勾選不抵扣發票,那增值稅表二還需要申報進項轉出嗎?
程曉游 | 官方答疑老師
職稱:初級職稱
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鵬鵬考會計 追問
2021-09-19 12:51
程曉游 解答
2021-09-19 12:52
鵬鵬考會計 追問
2021-09-19 12:55
程曉游 解答
2021-09-19 13:04
程曉游 解答
2021-09-19 13:10