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家權老師

職稱： 稅務師

2021-09-21 10:21

小規模酒店未開票收入正常做賬報稅，只是附件沒有正式發票而已；以后，補開票不再領確認收入，申報的時候負數填列。

房娜 追問

2021-09-21 21:56

補開的時候不確認收入，申報的時候負數填列是怎么操作？負數是已開票沖還是未開票沖？

家權老師 解答

2021-09-21 21:59

申報的時候就在未開票那一欄填列負數，意思是以前已經申報了，本期開了那部分票，不能再重申報，減掉那部分收入

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相關問題討論
小規模酒店未開票收入正常做賬報稅，只是附件沒有正式發票而已；以后，補開票不再領確認收入，申報的時候負數填列。
2021-09-21 10:21:40
你好，需要把之前的無票收入沖銷，然后根據補開的發票再做收入分錄
2019-05-07 08:20:19
你好！ 開票就需要確認收入繳納增值稅的。 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）
2022-01-22 20:58:57
您好 可以這樣賬務處理 借：應收賬款 貸：預收賬款（待轉銷售收入） 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 確認收入 借：預收賬款（待轉銷售收入） 貸：主營業務收入
2022-01-23 23:00:10
你好！ 開票就需要確認收入繳納增值稅的。 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額）
2022-01-23 21:38:41
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