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送心意

朱立老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-27 04:19

你好  具體題目  看能否解惑

A寂靜 追問(wèn)

2021-09-27 07:36

老師這個(gè)是申報(bào)表

朱立老師 解答

2021-09-27 11:27

抱歉有事  沒(méi)來(lái)得及看平臺(tái)信息
圖片打不開(kāi)
是減免稅額么
是的話
倒擠即可
按25%正常算稅額

按小微20% 的稅率   利潤(rùn)總額100萬(wàn)以下,所得額減按12.5%    算
比如利潤(rùn)是20萬(wàn)
則減免稅額=20*25%-20*12.5%*20%

A寂靜 追問(wèn)

2021-09-27 14:01

謝謝老師

上傳圖片 ?
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你好 具體題目 看能否解惑
2021-09-27 04:19:39
你好,同學(xué),第二個(gè)分錄是根據(jù)銷(xiāo)售辦公樓含稅價(jià)款計(jì)算出不含稅金額和應(yīng)交增值稅,不含稅價(jià)款作為固定資產(chǎn)處置收入記入固定資產(chǎn)清理的貸方,第三個(gè)分錄是根據(jù)一二步驟固定資產(chǎn)清理的借貸方發(fā)生額,將余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益中,得到出售固定資產(chǎn)的凈收益
2022-04-04 09:46:41
你好 這個(gè)是小微企業(yè)的免稅正常按照25%的20%繳納所得稅? 所以是98894.85減免(1-20%)后得出來(lái)的
2023-11-23 10:57:04
您好,因?yàn)檫@個(gè)是屬于企業(yè)授予自己人別的公司期權(quán),這種屬于有結(jié)算義務(wù)的,所以說(shuō)現(xiàn)金的意思
2023-08-24 20:45:57
你好不含稅的銷(xiāo)售額第九欄的乘以3%。
2022-07-04 14:52:28
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