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借應收賬款a客戶，貸主營業務收入，因為B客戶代付款，又做了一筆分錄，借應收賬款b客戶，貸應收賬款a客戶，這個在金蝶應收系統里面怎么做單據生成憑證？
京京
于2021-10-05 10:35 發布 ??981次瀏覽
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夏天老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-10-05 10:41
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答： 你好，在軟件里面找到核銷業務模塊，然后在下面找到應收轉應收功能
借應收賬款a客戶，貸主營業務收入，因為B客戶代付款，又做了一筆分錄，借應收賬款b客戶，貸應收賬款a客戶，這個在金蝶應收系統里面怎么做單據生成憑證？
答： 你好，代付款這個直接做憑證即可，不需要再做單據
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，代墊的運費做借：應收賬款-客戶，貸：銀行存款，那開票時又做借：應收賬款-客戶，貸：主營業務收入，那這個客戶的應收賬款借方不就多了嗎？怎么平呢？
答： 這種情況確實會導致客戶的應收賬款借方金額看起來增多，但實際上可以通過以下方式進行平賬： 當收到客戶支付的款項時，做如下分錄： 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 客戶 這樣，隨著客戶支付款項，應收賬款會逐漸減少并最終平賬。 另外，如果代墊運費在合同中有明確約定由客戶承擔，并且在開票時將運費包含在主營業務收入中不太恰當。更好的做法可能是在發票上分別列示主營業務收入和代墊運費金額，同時在賬務處理上，代墊運費可以通過 “其他應收款” 科目核算，即代墊時： 借：其他應收款 - 代墊運費 貸：銀行存款 開票時，只將主營業務收入計入 “應收賬款”： 借：應收賬款 - 客戶 貸：主營業務收入 當客戶還款時，分別沖減 “應收賬款” 和 “其他應收款”： 借：銀行存款 貸：應收賬款 - 客戶 其他應收款 - 代墊運費
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