晨晨 追問

2021-10-14 16:32

老師請(qǐng)問，這個(gè)成本要怎么入帳處理呢，銀行又沒有走帳

文文老師 解答

2021-10-14 16:38

該成本實(shí)際是工資，要走賬，不走賬，會(huì)一直掛在應(yīng)付職工薪酬

晨晨 追問

2021-10-14 17:55

可是實(shí)際他們已經(jīng)付款了，還要怎么走帳呢

文文老師 解答

2021-10-15 09:09

實(shí)際上該工資應(yīng)由你們來支付。對(duì)方按發(fā)票支付款給你們

晨晨 追問

2021-10-15 09:34

是呀，我怎么處理，不能一直掛應(yīng)付職工薪酬吧

文文老師 解答

2021-10-15 09:36

沖對(duì)方公司往來
或者對(duì)方公司轉(zhuǎn)款過來，你再轉(zhuǎn)款給員工

晨晨 追問

2021-10-15 09:47

員工薪酬已經(jīng)付過了，對(duì)方公司一直掛的都是預(yù)收帳款呢

文文老師 解答

2021-10-15 09:49

那就沖對(duì)方公司的預(yù)收帳款

晨晨 追問

2021-10-15 09:51

老師問一下，比如說這次成本有300萬，我可以入帳200萬，還有100萬留著下個(gè)月入帳嗎

文文老師 解答

2021-10-15 10:01

最好據(jù)實(shí)入賬，不要人為分開入賬