跨月的專票開錯需要紅沖和重來發票，開票系統中具體的紅沖步驟是什么！

答： 購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】； 十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】； 三． 選擇【增值稅專用發票填開】； 四． 點擊上方的【紅字】； 五． 選擇【直接開具】； 六． 輸入信息表編號，然后點擊【下一步】； 七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】； 八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值； 九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

紅沖發票怎么開，開票系統上有說明的

答： 你好，進入開票系統，填寫負數發票信息表，提交稅局審批，通過之后根據通知單號碼錄入開具負數發票。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

怎么在開票系統里面開紅字發票，要詳細步驟

答： 1.增值稅專用發票當月開錯，且未進行勾選認證，可以直接作廢，誰開票誰作廢的原則，或者管理員權限登錄開票軟件進行作廢。 點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。 2.跨月的發票開錯，先開具紅字信息表，上傳后，再開具紅字負數票 發票管理-紅字發票信息表 (1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印，具體方法如下： 提示：如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱，需要先添加商品編碼再填開信息表 1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開，進入紅字發票信息表信息選擇界面： （1）銷方申請：在發票已經開具，且跨月或進行過非征期抄報后，尚未進行勾選認證，可以選擇銷方申請，需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼 （2）購方申請有兩種情況 發票已經勾選認證，需要購方開具紅字信息表，選擇已抵扣，只要選擇發票種類后，不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼，點“確定”進入填開界面。 當選擇未抵扣時，應選擇發票種類，并填寫對應藍字發票代碼和號碼，點“確定”進入填開界面。 成品油企業按照實際情況選擇。 進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面，準確填寫藍字發票信息， 注意： 帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示 專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅 (2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出，選中開具的紅字發票信息表，點擊上傳按鈕，上傳成功會生成信息表編號。 3.銷售方進入專用發票填開界面，點擊“紅字”，選擇“導入網絡紅字發票信息表”，選擇需要開具的信息，核實信息無誤后方可打印。 無特殊情況，不要選擇直接開具！ 普用發票作廢/沖紅方法 1.當月開錯的發票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。 發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票。 普票不支持部分沖紅。 機動車發票開錯的處理方法和普票一致！ 電子發票作廢方法 增值稅電子普通發票開錯處理方法： 由于增值稅電子普通發票具有可復制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。 增值稅電子普通發票開具后，如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票，無需退回增值稅電子普通發票。也就是說，電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。 方法與普票跨月沖紅的方法一致。