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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-18 18:11

您好，1是不可以的，2不需要調(diào)整，以后每期調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，你折舊的稅收金額欄次沒有填寫數(shù)據(jù)，才導(dǎo)致的調(diào)增啊
2022-04-26 08:45:12
您好，1是不可以的，2不需要調(diào)整，以后每期調(diào)整
2021-10-18 18:11:59
你好；? ? ? 沒有享受就不用填寫的? ?
2022-05-09 09:30:29
你好 ；根據(jù)A105080 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》填報說明：本表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調(diào)整，均須填報。 你們實際固定資產(chǎn)是否正常折舊了
2022-05-09 11:15:22
專業(yè)的講解應(yīng)該是這樣的：若公司固定資產(chǎn)折舊年限低于稅法規(guī)定的年限，已經(jīng)計提折舊三年了，但是匯算清繳只允許調(diào)整本年的納稅調(diào)增，前面兩年的折舊怎么辦？根據(jù)稅法規(guī)定，當公司的實際折舊率高于或者低于稅法規(guī)定的折舊率時，公司可以對固定資產(chǎn)進行調(diào)整，即將實際的折舊率調(diào)整到稅法規(guī)定的值得天。因此，上述情況下，公司可以通過進行固定資產(chǎn)調(diào)整的方式，調(diào)整前面兩年的納稅調(diào)增金額。拓展知識：調(diào)整實際折舊率時，應(yīng)采取欠提計提折舊或者多退少補的方式，以保證當前年度的折舊金額與稅法規(guī)定的折舊率一致，從而達到降低納稅調(diào)增金額的目的。
2023-03-13 15:54:03
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