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送心意

小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 11:40

你好，既然是差額征稅，就不是全額征收了，但是你開普票的時(shí)候票上面金額還是會(huì)顯示全額的金額，備注欄有差額征稅的金額，然后稅額=（全額-差額）*5%

嬌氣的心鎖 追問

2021-10-21 11:41

電子稅務(wù)系統(tǒng)上稅費(fèi)種核定時(shí)能不能兩種同時(shí)選？

小云老師 解答

2021-10-21 11:42

你好，不能同時(shí)選的

嬌氣的心鎖 追問

2021-10-21 12:07

也就是電子稅務(wù)系統(tǒng)上稅費(fèi)種核定是5%/6%就只能按這兩個(gè)稅率開，如果稅費(fèi)種核定是3%/6%就只能開

小云老師 解答

2021-10-21 12:23

是的，核定是什么就開什么

嬌氣的心鎖 追問

2021-10-21 12:34

那核定的時(shí)候能不能自己選擇一種還是稅務(wù)自動(dòng)核定

小云老師 解答

2021-10-21 13:09

是專管員給你核定的

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)是可以全部差額的，這個(gè)
2025-01-02 21:38:52
你好，既然是差額征稅，就不是全額征收了，但是你開普票的時(shí)候票上面金額還是會(huì)顯示全額的金額，備注欄有差額征稅的金額，然后稅額=（全額-差額）*5%
2021-10-21 11:40:25
你好 根據(jù)《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）規(guī)定，第十八條?一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。一般納稅人發(fā)生財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的特定應(yīng)稅行為，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅，但一經(jīng)選擇，36個(gè)月內(nèi)不得變更。
2024-01-30 15:47:21
如果是一般納稅人，勞務(wù)差額交稅，等于收入-成本）/1.05*5%
2023-03-26 09:24:44
A勞務(wù)派遣公司，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬元。可以如何開票? 　　1、使用差額開票功能，錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元，備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。 　　2、開一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票+一張普通發(fā)票 專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬元，不含稅金額761.90，稅額38.10萬元；普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬元，不含稅金額1142.86萬元，稅額57.14萬元； （普通發(fā)票開具的5%稅率，可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng)）！！ 　　兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬元，不含稅金額合計(jì)1904.76萬元，稅額合計(jì)95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。
2019-09-09 16:23:28
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