wlw 追問

2021-10-24 10:30

是普通發票，然后我們有很多無票收入，這張發票對銷售額影響也不大。

小龍老師 解答

2021-10-24 10:32

回款呢？和對方的往來收款。

wlw 追問

2021-10-24 10:35

我們這個有點復雜，我們是貨款都先交商場，然后次月商場要扣除所有費用，剩余款項到我們賬戶。這個發票是商場返給我們的優惠金額，要我們開發票給他。現在金額變化

小龍老師 解答

2021-10-24 10:39

按照規定是要沖紅，而且票和資金流是要一致的。雖然是不影響你的收入和往來款，現在也說的清楚，但是為了清晰，還是建議沖紅，否則后期會說不清。

wlw 追問

2021-10-24 10:40

好的，老師，謝謝指點。紅沖的時候把當時計提的增值稅也一起紅沖掉，對吧

小龍老師 解答

2021-10-24 10:58

是的，收入、銷項稅額都要一起紅沖。