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您好 我想問一下我們上個月申報增值稅的時候填了個進項稅額轉出金額 然后這個月正常申報，但是申報不了，顯示失敗原因是異常憑證轉出申報數據與實際不符，怎么弄
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于2021-11-11 08:36 發布 ??4951次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-11-11 08:42
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發票紅沖，已抵扣的進項做了進項稅額轉出，增值稅申報表當月無銷項，有進項稅額轉出，有期末留底進項稅，要怎么結轉增值稅呢？
答： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費- 未交增值稅
借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅（銷項+進項轉出-進項）老師這個分錄對嗎？我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
答： 您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，查賬發現去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了，實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是，查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額，該怎么處理
答： 同學你好 這個月底結轉增值稅就可以了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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