寒冷的蛋撻 追問

2021-11-13 20:03

每季度的固定資產折舊報表沒填內容，但是賬上一直都在提折舊，如果不紅沖的話，匯算清繳不是要調增嗎？應該怎么處理

徐阿富老師 解答

2021-11-13 20:05

如果平時計提的，折扣匯算清繳時調增就可以。就這么處理。

寒冷的蛋撻 追問

2021-11-13 20:07

那我季報時固定資產折舊的報表沒填數字，怎么操作？

徐阿富老師 解答

2021-11-13 20:10

你好，季度申報時不是加速折舊的又不用填的

寒冷的蛋撻 追問

2021-11-13 20:31

那就是說雖然固定資產開的發票不是公司的抬頭，我入賬了然后也提折舊了，因為現在是查賬征收，所以我可以繼續提折舊，然后匯算清繳時在調增費用就可以了，是這樣操作嗎

徐阿富老師 解答

2021-11-13 20:32

是的是的，就是這樣的意思。

寒冷的蛋撻 追問

2021-11-13 20:38

那到時匯算清繳時填在什么位置？因為折舊有管理費用，也有制造費用這兩個科目，然后平時制造費用轉到生產成本，在轉到存貨里了

徐阿富老師 解答

2021-11-13 20:39

你好，匯算清繳有學堂里有很多課程，你可以先去聽聽，好嗎，匯算清繳內容我這里也不是一下能說得清楚的。

寒冷的蛋撻 追問

2021-11-13 20:45

好的，那我平時把制造費用結轉到生產成本，在從生產成本結轉到存貨，最后存貨結轉到主營業成本，再到本年利潤，這些結轉步驟有問題嗎？

徐阿富老師 解答

2021-11-13 21:03

你好，這樣的步驟沒有問題的，對的。