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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-11-17 09:43

同學你好，購入時有做進項稅額抵扣么？

純情的羽毛 追問

2021-11-17 09:45

這個我不是很清楚，您可以分兩種情況給我解答一下嗎

立紅老師 解答

2021-11-17 09:58

同學你好，
抵過進項，現在按13%交稅；
沒有抵過進項，現在依3%減按2%交稅

純情的羽毛 追問

2021-11-17 11:51

減按2%交稅的計算方法是直接/（1+2%）*2%

純情的羽毛 追問

2021-11-17 11:52

還是其他算法呢

立紅老師 解答

2021-11-17 11:58

同學你好
減按2%交稅的計算方法是直接/（1 2%）*2%
——是/（1加上3%）*2%

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相關問題討論
同學你好，購入時有做進項稅額抵扣么？
2021-11-17 09:43:59
同學你好 是賣出去了嗎
2022-03-07 12:44:47
對的，是的，這個正確的，你上面這個是最正規的，如果你想要你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致，你把第二個分錄固定資產清理改成其他業務收入，然后第三個分錄金額修改一下，改成8萬。
2023-07-14 15:43:44
你好，影響的，可以把固定資產的進項剔除再計算稅負
2020-06-18 16:52:05
1.確認固定資產銷售收入：借記“銀行存款”或“應收賬款”科目，貸記“固定資產清理”科目，同時確認銷項稅額，借記“固定資產清理”科目，貸記“應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）”科目。 2.結轉固定資產凈值：借記“營業外支出”或“資產處置損益”科目（如果固定資產凈值大于賬面價值），貸記“固定資產清理”科目。 3.在申報表中，需要在附表一的第11行“銷售使用過的固定資產”中填寫銷售收入和銷項稅額的信息
2023-11-07 18:34:48
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