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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-02-07 10:40

老師，這個不是增值稅計提的分錄嗎？我是問年底是不是進項稅額，銷項稅額和進項轉出，留底稅還要結轉一下，留到下年數據就清爽了。

品七 追問

2017-02-07 10:43

是的老師我是沒結轉過，可是實際處理中有很多會計是互相結轉的，我怕被人說不專業，呵呵。

鄒老師 解答

2017-02-07 10:37

你好，根據增值稅應納稅額 
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-02-07 10:42

你好，不需要結轉的，有余額也是正常的，不是沒有余額賬務處理就正確了

鄒老師 解答

2017-02-07 10:44

你好，把進項，銷項清零了是錯誤的做法

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借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅29000 貸應交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
你好，學員，可以的，按照余額結轉的
2022-02-28 22:46:07
您好，年末的時候應該做一個增值稅明細科目的結轉
2022-02-19 21:52:03
你好，根據增值稅應納稅額 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-02-07 10:37:41
不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額的幾種情況 　　https://www.shui5.cn/article/21/106948.html
2022-01-03 10:51:43
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