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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-12-14 10:49

你好，公司食堂購買吸油煙機和灶具
借：管理費用等科目   ，       貸：應付職工薪酬—福利費
借：應付職工薪酬—福利費 ，     貸：銀行存款等科目  

有有 追問

2021-12-14 10:54

老師，我申報11月份增值稅的時候已經抵扣掉了，并且沒有做進項稅額轉出，那我現在是作廢重新選擇不抵扣勾選，還是申報12月份增值稅的時候還可以做進項稅額轉出

鄒老師 解答

2021-12-14 10:57

你好，已經抵扣掉了，就需要做進項稅額轉出處理 

有有 追問

2021-12-14 11:01

老師，11月份抵扣了，但是申報的時候沒有做進項稅額轉出，那12月份申報的時候還可以做進項稅額轉出嗎

鄒老師 解答

2021-12-14 11:05

你好，12月份可以在發現的時候，做進項稅額轉出處理的 

有有 追問

2021-12-14 11:08

老師，就是說進項稅額轉出不是必須在抵扣的當月轉出，以后月份也可以是嗎

鄒老師 解答

2021-12-14 11:14

你好，是的，是這樣的

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相關問題討論
你好，公司食堂購買吸油煙機和灶具 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：銀行存款等科目??
2021-12-14 10:49:46
你好 如果食堂獨立核算有收入的話，就要做固定資產處理，如果是單位福利性質，不獨立核算，沒有收入，就直接走”管理費用“福利費支出，就可以了。
2020-05-26 10:55:49
您好 借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-職工福利 借：應付職工薪酬-職工福利 貸：銀行存款
2020-07-24 17:01:41
我們公司的食堂購買的灶具和餐具可以計入低值易耗品。低值易耗品是指其單價在合理范圍內（一般低于1000元），且數量較多，使用壽命比較短，價值貶值快，常用于工業和商業生產消費活動中，在一定時期內全部消耗或報廢的物質資產。因此，食堂購買的灶具和餐具都可以計入低值易耗品。 拓展：低值易耗品的類型比較多，包括航空航天類、機械設備類、文具類、制服服裝類、宣傳品類、電子產品類等等，4大類20多個小類。
2023-03-02 15:54:53
您好，建議計入管理費用——福利費
2019-12-31 10:07:11
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